Компанией 1C разработано множество программных решений для автоматизации управленческих и бизнес-процессов различных организаций. Одним из таких продуктов является 1C: Зарплата и Управление Персоналом (1C: ЗУП), который предназначен для автоматизации процессов управления персоналом, начиная от учета рабочего времени и расчета заработной платы до формирования отчетности для налоговых органов и органов социального обеспечения. Бывает, что в его работе тоже появляются ошибки.

Ошибки в программе 1C: ЗУП могут возникать по разным причинам и могут быть связаны с различными аспектами функционирования программы. Перечислим некоторые из них:

1) Ошибки ввода данных появляются при вводе информации о сотрудниках, расчетах заработной платы, учете рабочего времени и других данных, которые влияют на работу системы.

2) Неправильные настройки системы могут привести к некорректным расчетам заработной платы, неправильному формированию отчетов и другим проблемам.

3) Возможны ошибки, связанные с работой программного обеспечения, такие как сбои в работе программы, некорректная обработка данных и другие технические проблемы.

4) Неправильные алгоритмы расчета заработной платы или других параметров персонала могут привести к некорректным результатам и ошибкам в работе системы.

5) Некорректное формирование отчетов для налоговых органов или органов социального обеспечения может привести к штрафам и другим негативным последствиям для организации.

Решение проблем с ошибками в программе 1C: ЗУП обычно включает в себя идентификацию причины ошибки, ее устранение и, при необходимости, корректировку данных или настроек программы. Также может потребоваться обновление программного обеспечения до последней версии или обращение за поддержкой к специалистам компании-разработчика или квалифицированным IT-специалистам.

В этой статье мы подробно расскажем про ошибки в 1C ЗУП, а также о том, как их исправить.

Ошибки начислений НДФЛ в 1С

1С некорректно рассчитывает НДФЛ и возникает ошибка в НДФЛ 1 C ЗУП 2024? Одна из самых распространенных причин этой проблемы при работе в программных продуктах 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия – изменения в правилах начисления НДФЛ, вступившие в силу с 2023 года.

С начала текущего года для расчета НДФЛ используется дата фактической выплаты заработной платы. Это приводит к проблемам, так как система начисляет налог некорректно и предоставляет неверные вычеты. В большинстве случаев достаточно исправить неправильную дату оплаты в документах 1С на фактическую или создать новый документ 1С с правильной датой. Рассмотрим, что стоит делать, на примере такого продукта, как 1C:Бухгалтерия.

Как начислить НДФЛ в 1С:Бухгалтерия 8.3

В программе 1С:Бухгалтерия можно выполнить расчет и начисление налога на доходы физических лиц с помощью функции «Начисление зарплаты». Для создания нового документа или коррекции существующего документа переходим в раздел «Зарплата и кадры» и выбираем «Все начисления». Затем отмечаем соответствующий тип документа «Начисление зарплаты» – «Аванс» (для расчета авансового платежа) или «Окончательный расчет» (для расчета зарплаты).

Чтобы исправить ошибку в начислении налога в программе 1С:Бухгалтерия 8.3, необходимо проверить дату выплаты в соответствующем документе, так как она может быть неправильной из-за настроек. Проверяем эту дату и вносим корректировки при необходимости.

Если начисление налога у одного из сотрудников оказывается неправильным, в открытом документе нажмите на сумму выплаты, после чего в открывшемся окне отредактируйте дату выплаты заработной платы.

Заполните документ и нажмите «Провести и закрыть».

Важно проверить дату выплаты зарплаты в ведомости. Переходим в раздел «Зарплата и кадры», выбираем «Зарплата», затем «Ведомость в кассу/банк». Можно создать новую ведомость или открыть уже существующую. Проверяем, правильно ли указана дата выплаты для каждого сотрудника, и вносим корректировки при необходимости.

Налог будет рассчитан правильно только в случае, если даты в документе «Начисление зарплаты» совпадают с датами в ведомости выплаты средств, либо если в последней указана более поздняя дата.

Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году

С начала 2023 года НДФЛ должен быть удержан отдельно с каждой выплаты работнику, а не позднее в конце месяца на основе общих сумм начислений заработной платы, авансов, отпусков и больничных. Например, в мае он будет удержан с аванса, а в июне – с заработной платы. Процент налога остается тем же – 13%, но теперь он будет разделен на части.

Изменены сроки выплаты НДФЛ. Ежемесячно до 28 числа – за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего. Если 28 число выпадает на выходной, то платеж осуществляется в ближайший рабочий день после него. В последний рабочий день года – за период с 23 по 31 декабря. 28 января – за период с 1 по 22 января.
Отчетность предоставляется до оплаты НДФЛ. Сначала необходимо уведомить ФНС об удержанном налоге, а затем производить его оплату. Обновленные даты представления отчетности 6-НДФЛ приведены в следующей таблице.

Требуется предоставлять новый отчет «Персонифицированные сведения» не позднее 25 числа каждого месяца. В этом отчете содержатся ФИО, СНИЛС, ИНН всех работников и сумма выплат, начисленных за предыдущий месяц.

Введен единый налоговый счет (ЕНС), который Федеральное казначейство открыло для всех компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь налоги можно переводить на ЕНС, а ФНС сама распределит средства.

Изменения в отчетности по форме 6-НДФЛ

Изменения в НДФЛ для 2023 года также отразились на декларации 6-НДФЛ. Срок подачи – с 2023 года. Отчетность за 3, 6 и 9 месяцев должна быть представлена не позднее 25-го числа после соответствующего отчетного периода – 3, 6 и 9 месяцев. В случае, если 25-е число выпадает на выходной день, декларацию следует подать в следующий за ним понедельник. Отчет за весь год должен быть подан не позднее 25 февраля.

Как создать ведомость на авансовые и зарплатные выплаты

Для создания документов «Окончательный расчет» или «Аванс» в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 следует перейти в раздел «Главное», затем выбрать «Зарплата и кадры» и перейти в раздел «Все начисления», где необходимо выбрать нужный тип документа.

Для создания этого документа в программе 1С:ЗУП необходимо перейти на вкладку «Зарплата» и выбрать опцию «Создать».

Либо можно воспользоваться разделом «Зарплата» и выбрать «Все начисления».

Мы определяем нужный вариант и кликаем на кнопку «Создать».

Уведомления по НДФЛ: назначение и время подачи

Сейчас налоговый агент осуществляет оплату НДФЛ через Единый налоговый счет (ЕНС). Для того чтобы ФНС могла правильно распределить полученные средства, налоговому агенту необходимо ежемесячно до 25 числа уведомлять налоговые органы о сумме начисленного в течение месяца налога на все доходы сотрудников. Далее мы рассмотрим процесс подготовки таких уведомлений в программе 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП.

Для указания прочих видов учета на Единый налоговый счет (ЕНС), таких как штрафы или другие операции, по которым уведомление не является обязательным, вам потребуется использовать функцию «Операции по счету» в программе 1С. Эту функцию можно найти следующим образом: перейдите в раздел «Главное», затем выберите «Операции», далее «Единый налоговый счет» и «Операции по счету».

Подготовка уведомлений в конфигурации 1С:ЗУП 8.3

Уведомления формируются только на основе удержанного НДФЛ, который в настоящее время рассчитывается при фактической выплате заработной платы сотруднику. После получения ведомости по выплатам мы создаем уведомление о начисленных суммах налогов.

Для этого переходим в раздел «Главное», затем выбираем «Задачи организации» и «НДФЛ, уведомление». Заработные платы, авансовые выплаты и другие расходы, сделанные до 22 числа, собираются в одном уведомлении. В открытом окне мы нажимаем кнопку «Сформировать уведомление».

Также рекомендуется провести проверку правильности информации в налоговых учетных регистрах, чтобы исключить возможные ошибки. Для этого создается контрольный документ, указывающий нужный период. Найти его можно в разделе «Зарплата», выбрав опцию «Отражение удержанного НДФЛ».

За январь указывается период с 1 по 22 число, за остальные месяцы (кроме декабря) – период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца. Декабрь полностью учитывается в периоде с 23 ноября по 31 декабря.

Подготовка уведомлений в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3

Способ оформления уведомлений в программе 1С:Бухгалтерия аналогичен тому, который используется в 1С:Зарплата и Управление Персоналом. Для этого необходимо перейти в раздел «Главное», затем выбрать «Задачи организации», после чего перейти в «1С-Отчетность» и выбрать опцию «Уведомления».

Еще один вариант предполагает переход в раздел «Отчеты», затем выбор «1С-Отчетность» и переход в раздел «Уведомления, сообщения и заявления».

Если требуется проверить соответствие между данными, вводимыми через команды «Сформировать уведомление» и «Уплата» на определенную дату, необходимо перейти в раздел «Зарплата и кадры», затем выбрать «Отчеты по зарплате» и перейти в раздел «Контроль сроков уплаты НДФЛ».

Проблемы в использовании уведомлений

Уведомление за отчетный период содержит общую сумму НДФЛ за весь период удержания (до 23 числа). Поэтому предоставление раздельных уведомлений по НДФЛ при выплате аванса и зарплаты является неправильным.

Налоговый агент должен уведомлять налоговые органы исключительно о удержанном налоге, что означает, что представление уведомления перед выплатой заработной платы не является корректным.

Кроме того, зачисление начисленного НДФЛ на Единый налоговый счет (ЕНС) до даты уплаты не считается ошибкой, поскольку средства на ЕНС накапливаются по всем налоговым сборам и используются налоговыми органами согласно полученному уведомлению или декларации.

Если отчетный период в уведомлении совпадает с периодом в декларации, налоговая служба рассматривает это как ошибку и отправляет соответствующее уведомление.

Что делать при отправке некорректного уведомления по НДФЛ

Если вы получили оповещение от ИФНС о невозможности принятия кодов бюджетной классификации или ОКТМО из-за некорректного указания, отправьте новое уведомление с правильными реквизитами.

В случае, если была допущена ошибка в размере начисленного налога, укажите правильную сумму в новом уведомлении, без необходимости изменения других реквизитов.

При указании других неправильных данных в первой строке расшифровки налога, укажите нулевую сумму и добавьте дополнительную строку (налоговый блок) с корректной информацией. В одном уведомлении можно указать сведения по нескольким налогам одновременно.

Ошибки при расчете НДФЛ в 1С

Если после оплаты дохода через ведомость вы измените «Планируемую дату выплаты» в документе начисления, в учете НДФЛ может появиться отрицательное значение дохода. Эту ошибку можно исправить, повторно проведя ведомость после изменения «Планируемой даты выплаты».

Операторы программы 1С:ЗУП 3.1 сталкиваются с проблемой: при проведении расчета НДФЛ на дату зарплаты по авансовой ведомости программа неправильно рассчитывает НДФЛ. Чтобы решить ее, необходимо провести все оплаченные ведомости на дату зарплаты. В противном случае НДФЛ будет рассчитан неверно.

В «Начислении зарплаты и взносов» налог будет указан в одной строке. Как только будут проведены ведомости по авансовым выплатам, рассчитанный и удержанный налог будет распределен по разным месяцам. Кроме того, необходимо провести ведомость по авансовым выплатам, а затем пересчитать НДФЛ в «Начислении зарплаты и взносов».

Заключение

При работе с программой 1С ЗУП могут возникать различные ошибки, затрагивающие учет и расчеты зарплаты сотрудников организации. Ошибки могут касаться как начисления, так и выплаты заработной платы, включая налоги, взносы и другие соответствующие платежи.

Одной из часто встречающихся проблем является неправильное заполнение документов, таких как формы НДФЛ и ведомости по начислениям и выплатам. Это может привести к некорректным расчетам и ошибкам в отчетности перед налоговыми органами. Важно проводить регулярные проверки данных, внесенных в программу, чтобы убедиться в их правильности. В случае обнаружения ошибок необходимо немедленно приступить к их исправлению.

Также следует быть внимательным к нововведениям и изменениям в налоговом и бухгалтерском законодательстве каждого года. Необходимо обновлять программу и настраивать ее в соответствии с последними требованиями.

Сотрудникам бухгалтерии следует провести анализ данных и, при необходимости, обратиться за консультацией к специалистам или пройти дополнительные курсы для обучения новым правилам и возможностям программы. Организация должна также обеспечить своевременную поддержку и обновления программы 1С ЗУП, а также предоставить сотрудникам доступ к необходимой информации и ресурсам для решения возникающих проблем.